2023年度鄂尔多斯应用技术学院附属医院 单位公开文档

单位名称：鄂尔多斯应用技术学院附属医院
单位负责人：高峰
财务负责人：孙晖
编制人：白纯瑶
报送日期：2024年9月

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单位公开文档
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分  单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分  名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位决算表
 
 
 

       第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院位于鄂尔多斯市东胜区科技教育创业园区，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级综合性公立医院，鄂尔多斯应用技术学院临床、护理实训基地。
医院以“以质量求生存，以科技求进步，以特色求发展，以服务求信誉。”为办院模式，综合发展，突出专科，通过重点专科带动和促进医院发展。
我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       二、单位机构设置及决算单位构成情况
       1.根据单位职责分工本单位内设机构科室消化内科、外科（普外、显外、骨科等）、血液净化科、儿童康复医学科、党政办公室、护理部、医教科、财务科、信息科、手术麻醉科、B超室、放射科、CT科、检验科、病理科等。本单位无下属单位。
       2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯应用技术学院附属医院。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况
      医院以消化内科、外科（普外、显外、骨科等）、血液净化科、儿童康复医学科为重点科室。推进互联网+医疗，不断提升公共服务均等化、普惠化、便携化水平，让群众在家门口享受优质医疗资源。
一是业务收入稳中有进，全年完成门诊就诊人数5234人次，同比增长15.5%，收入合计586.4万元，同比增长72%；住院988人次，同比降低8%；手术788人次，同比降低6.7%；住院收入合计1097.7万元，同比降低17%。全年业务总收入1677万元，其中，医疗收入1567万元，占比93.45%；药品收入109.9万元，占比6.55%。
       二是在学院党委医疗领域腐败问题集中整治工作领导小组的领导下，认真推动和落实整治相关工作。
       三是积极配合学院审计工作领导小组派驻的审计人员对建院至今十年的财务进行了审计，并对审计中发现的问题认真整改。
       四是坚持“三重一大”制度和院长办公会议等制度，修订了《医院物资采购管理办法》等制度。
       五是完成了2022年度控制数工作人员公开招聘工作，启动并完成了2023年度控制数工作人员公开招聘工作，两次共计招聘到控制数工作人员62人。
       六是为53名政府购买专业技术和服务岗位工作人员办理了过渡为控制数管理人员相关手续。
       七是按照主题教育要求，通过大量调研，拟定了《关于为附属医院落实政府办医相关投入政策情况的报告》，并上报到市人民政府。
       八是成立了非院前医疗急救服务中心，并投入运营。
       九是争取到了黄码医院期间运行经费200+50万元。
       十是为康巴什校区引进了东胜大药店。
       十一是开通了预算一体化系统账户，用于财政控制数人员工资申请及拨付、专项经费的申请及拨付等。
       十二是重新启动血液透析科，为患者提供良好的透析环境。
       十三是为进一步规范采购流程，加强物资的采购和供应链的管理，成立了采购办。
       十四是简化就医流程，以病人满意度为导向，推进住院、门诊各个窗口的职能整合，实行一窗通办，改善医患关系。
       十五是加强职工业务培训。2023年，儿童康复科到包头益健康、呼市国际蒙医医院进行了考察学习；手足显微外科外出考察学习了伊利扎诺夫技术；对新入职员工开展了入职培训，帮助他们尽快完成角色转化，融入医院工作。
       十六是加强平安医院建设，形成各科室各部门协同发力、齐抓共管的良好局面。

第二部分  单位决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位2023年度收入支出决算总计2552.52万元。与年初预算相比收入决算总计2552.52万元,年初收入 预算781.74 万元,差额为增加收入1770.78 万元,增长226.52%，原因为事业收入增加1770.78万元;支出决算总计 2552.52万元，年初支出预算781.74万元，差额为增加支出1770.78万元，增长226.52%，原因为基本支出增加1736.56万元，事业收入结余分配 34.22万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。其中：
       （一）收入决算总计2552.52万元。包括：
       1.本年收入决算合计2552.52万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       2.使用非财政拨款结余和专用结余34.22万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       3.年初结转和结余0.00万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       （二）支出决算总计2552.52万元。包括：
       1.本年支出决算合计2518.30万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       2.结余分配34.22万元。结余分配事项：基本支出34.22万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       3.年末结转和结余0.00万元。我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
       二、收入决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院2023年度本年收入决算合计2552.52万元，其中：
       本年一般公共预算财政拨款收入781.74万元，占31%；
       本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0%；
       本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；
       本年上级补助收入0.00万元，占 0%；
       本年事业收入1770.78万元，占69%；
       本年经营收入0.00万元，占 0%；
       本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0%；
       本年其他收入 0.00万元，占0%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯应用技术学院附属医院2023年度本年支出决算合计2518.30万元，其中：
本年基本支出 2279.58万元，占91%；
本年项目支出238.72万元，占9%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0%；
本年经营支出0.00万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占 0%。
 
 
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 781.74万元，与年初预算相比，收、支总计不变；我单位为2023年度新增决算单位，无法与上年决算做对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 781.74万元。与年初预算 781.74万元相比，完成年初预算的 100%。其中：
       
       （一）卫生健康支出（类）
       卫生健康支出类决算数为 781.74万元，与年初预算相比不变。其中：
       1.公立医院（款）综合医院（项），年初预算777.78万元，支出决算777.78万元，完成年初预算的100%。
       2.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算3.96万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算543.02万元，其中：
       （一）人员经费543.02万元。主要包括：其他工资福利支出543.02万元。
       （二）公用经费 0.00万元。
       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 238.72万元，其中：
       （一）工资福利支出142.76万元。主要包括：津贴补贴53.96万元、其他工资福利支出88.80万元。
      项目开支人员经费情况为：疫情期间黄码医院运行经费184.76万元，市直医疗机构及部分二级单位春节慰问金50万元，参与新冠救治医务人员补助3.96万元。
       （二）商品和服务支出 95.96万元。主要包括：专用材料费69.00万元、其他商品和服务支出26.96万元。
       八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位不存在此项内容。
       （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0%；公务接待费支出0.00万元，占 0%。其中：
       1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
       2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
       （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
       （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
       3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。
       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
       十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
       十一、机构运行经费支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位2023年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位不存在此项内容。
       十二、政府采购支出决算情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
       十三、国有资产占用情况说明
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
       十四、预算绩效情况说明
       （一）预算绩效管理工作开展情况。
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金238.72万元，占一般公共预算项目总额的100%。
本单位未对项目开展重点绩效评价。
       （二）鄂尔多斯应用技术学院附属医院决算中项目绩效自评结果。
       鄂尔多斯应用技术学院附属医院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
       1.疫情期间作为黄码医院运行财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。全年预算数为187.80万元，执行数为184.76万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：疫情期间改造成黄码医院运行，有效提升医务人员工作积极性，做好新冠感染平稳渡峰期各项工作，有序应对可能出现的问题，进一步维护人民群众身体健康。补助发放覆盖及时率100%，补助发放及时，社会效益进一步提升医疗保障服务。项目可持续影响较好。发现的主要问题及原因：存在部门预算编制不规范。下一步改进措施：进一步加强财务管理制度，合理安全项目资金支出，提高资金实用效率。
       2.市直医疗机构及部分二级单位春节慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市直医疗机构及部分二级单位春节慰问，进一步提升医疗保障服务。体现对医务人员的关心关爱，有效提升医务人员工作积极性，更好维护人民群众身体健康。数量指标：慰问人数大于110人，补助发放覆盖率100%，医院补助发放及时，社会效益有效提升医疗保障服务，项目可持续影响力较好。慰问人员满意度大于95%。发现的主要问题及原因：存在项目审批文件早已下达，但到单位后，项目立项不及时的现象。下一步改进措施：强化预算管理，严格按照财政项目预算管理制度及时、准确立项。
       3.鄂尔多斯市本级医疗机构参与新冠救治人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.2分。全年预算数为18万元，执行数为3.96万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：体现党中央国务院对医务人员的关心关爱，有效提升医务人员工作积极性，做好新冠感染平稳渡峰期各项工作，有序应对可能出现的问题。严格按照文件发放补助，补助发放覆盖率100%，发放补助比较及时，社会效益对全市疫情防控起到重要作用，参与新冠救治满意度大于95%。发现的主要问题及原因：
       1.项目立项、实施存在问题。
       2.资金管理使用存在问题，医务人员相关临时性补助未能及时按照相关规定发放到个人。下一步改进措施：需加强预算资金合理规划，按照相关文件及规章制度合理合规及时发放到个人。

（三）单位项目绩效评价结果。
本单位本年没有重点项目绩效评价。
 

第三部分  名词解释

       一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
       二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
       四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
       七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
       八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
       九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
       十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
       十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
       十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
       十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
       十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：
       联系人：白纯瑶     联系电话：0477-3146783
 
 

第五部分 鄂尔多斯应用技术学院附属医院单位决算表

见附件。

决算报告公开